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金昌市金川区人民政府关于2017年全区及区本级财政决算(草案)的报告

来源: 金川区财政局    日期: 2018-09-20    点击量:     字体大小:     

  ——2018920日在金川区八届人大常委会第十六次会议上     

  金昌市金川区财政局局长王振德 

    

主任、副主任、各位委员 

  金川区第届人民代表大会第次会议审查批准了《关于全区2017年财政预算执行情况及2018年全区财政预算(草案)的报告》。2017年全区决算已经省、市财政部门批复。按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会的安排,受区人民政府委托,我向本次区人大常委会报告2017年全区及区本级财政决算(草案),请予审议。 

  2017年,全区财政工作在区委的正确领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,认真贯彻落实区委七届一次党代会会议精神,严格执行区届人大次会议批准的全区财政预算方案和区八届人大常委会第十次会议批准的全区一般公共预算调整方案积极应对挑战,努力攻坚克难,较好地完成了各项财政工作目标任务,全区财政决算情况良好。 

  一、一般公共预算决算情况 

  (一)一般公共预算收入决算情况 

  2017,全区一般公共预算收入完成45135元,占调整预算的100.10%同比增长16.04%其中:税收收入40791万元,占调整预算的100%同比增长26.51%非税收入4344万元,占调整预算的101.05%同比下降34.71%具体项目的完成情况是: 

  增值税28288万元,占调整预算的100%同比增长129.42%(主要是受201651日“营改增”税制改革全面推行所致); 

  营业税4万元,占调整预算的100%同比下降99.93%(主要是受“营改增”税制改革影响,营业税改征增值税所致); 

  企业所得税1616万元,占调整预算的100%同比下降0.86%(主要是受中央陆续出台减免中小微企业税费政策影响所致); 

  个人所得税1037万元,占调整预算的100%同比增长47.93%(主要是受个人所得税起征范围扩大所致); 

  印花税2805万元,占调整预算的100%同比下降2.67%(主要是受区域经济结构调整影响,部分国有企业在外地设立贸易公司,导致大部分印花税流入到了贸易公司注册地,出现了印花税持续下降的情况); 

  土地增值税2113万元,占调整预算的100%同比下降12.61%(主要是受区域房地产投资饱和,新开工基建项目减少所致); 

  车船税2437万元,占调整预算的100%同比增长7.83% 

  耕地占用税65万元,占调整预算的100% 

  契税2426万元,占调整预算的100%同比下降46.40%(主要是受国家房地产调控政策影响,居民购房大幅度下降所致); 

  专项收入383万元,占调整预算的100%同比下降35.63%(主要是受“营改增”税制改革影响,随增值税征收的教育费附加和地方教育附加全部缴入市级国库,区本级专项收入减少所致); 

  行政事业性收费1162万元,占调整预算的100%同比下降25.32% 

  罚没收入336万元,占调整预算的100%同比下降10.16% 

  国有资源(资产)有偿使用收入2049万元,占调整预算的102.25%同比下降46.39% 

  捐赠收入3万元,占调整预算的100% 

  政府住房基金收入22万元,占调整预算的100%,同比下降84.72% 

  其它收入389万元,占调整预算的100%同比增长140.12% 

  (二)一般公共预算支出决算情况 

  2017,全区一般公共预算实现支出97524万元,占变动预算的100%,同比下降4.37%,其中:区88316万元,占变动预算的100%,同比下降4.74%;宁远堡镇4765万元,变动预算的100%,同比下降0.83%;双湾镇4443万元,变动预算的100%,同比下降0.36%。区级支出项目情况 

  一般公共服务支出10695万元,占变动预算的100%,同比增长31.81% 

  国防支出23万元,变动预算的100%同比增长155.56%(增加各镇、社区兵役征集费和民兵训练费); 

  公共安全支出3504万元,占变动预算的100%,同比下降11.87% 

  教育支出9808万元,占变动预算的100%,同比增长3.94% 

  科学技术支出149万元,占变动预算的100%,同比下降0.67%(主要是受新品种引进等经费减少和上级下达专项资金减少所致); 

  文化体育与传媒支出1205万元,占变动预算的100%,同比增长21.35% 

  社会保障和就业支出18752万元,占变动预算的100%,同比增长4.94% 

  医疗卫生与计划生育支出4796万元,占变动预算的100%,同比增长2.70% 

  节能环保支出480万元,占变动预算的100%,同比下降73.39%(主要是因排污费收入和上级下达专项资金减少所致); 

  城乡社区支出14401万元,占变动预算的100%,同比下降31.99%(主要是因上级下达城乡社区专项资金减少所致); 

  农林水支出16805万元,占变动预算的100%,同比下降0.88% 

  交通运输支出1924万元,占变动预算的100%,同比增长135.78%(主要是受上级下达专项资金增加所致); 

  资源勘探信息等支出315万元,占变动预算的100%,同比下降4.55%(主要是受上级下达专项资金减少所致); 

  商业服务业等支出764万元,占变动预算的100%同比下降15.39%(主要是受上级下达专项资金减少所致); 

  住房保障支出3615万元,占变动预算的100%,同比下降0.60%(主要是受上级下达专项资金减少所致); 

  债务付息支出749万元,占变动预算的100%,同比增长122.92%(主要是受2014年以来全区争取的置换债券和新增政府债券开始逐步付息所致); 

  债务发行费用支出5万元,占变动预算的100%同比下降68.75% 

  其他支出326万元,占变动预算的100%,同比下降76.73%(主要是因机关事业单位养老保险金支出减少所致)。 

  (三)一般公共预算收支决算平衡情况 

  2017年,全区一般公共预算收入完成45135万元,加上税收返还-11105万元,一般性转移支付收入27890万元,专项转移支付收入32985万元,上年结余收入125万元,债务转贷收入7000万元,一般公共预算总收入达到102030万元全区一般公共预算实现支出97524万元,上解支出1506万元,债务还本支出3000万元,全区一般公共预算支出总计102030万元,收支相抵保持平衡 

  2017年,区本级一般公共预算收入完成45135万元,加上税收返还-11105万元,一般性转移支付收入21989万元,专项转移支付收入29678万元,上年结余收入125万元,债务转贷收入7000万元,一般公共预算收入总计92822万元;区本级一般公共预算实现支出88316万元,上解支出1506万元,债务还本支出3000万元,区本级一般公共预算支出总计92822万元,收支相抵保持平衡 

  二、政府性基金决算情况 

  (一)政府性基金收入决算情况 

  201621日价格调节基金停征后,金川区再没有政府性基金收入,2017年及以后年度不再编制政府性基金收支预算,但有上级专项收入。全年省、市专项补助收入2690万元。 

  (二)政府性基金支出决算情况 

  2017年,全区政府性基金实现支出2690万元,占变动预算的100%,同比增长75.70%其中:区1103万元,占变动预算的100%,同比增长52.98%;宁远堡镇1587万元,变动预算的100%,同比增长104.25%。区级主要支出项目情况 

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出342万元,占变动预算的100% 

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出417万元,占变动预算的100% 

  大中型水库移民后期扶持基金支出2万元,占变动预算的100% 

  城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出337万元,占变动预算的100% 

  旅游发展基金支出5万元,占变动预算的100% 

  (三)政府性基金收支决算平衡情况 

  2017年,全区政府性基金省、市专项补助收入2690万元;全区政府性基金实现支出2690万元,收支相抵保持平衡。 

  2017年,区本级政府性基金省、市专项补助收入1103万元;区本级政府性基金实现支出1103万元,收支相抵保持平衡。 

  三、社会保险基金决算情况 

  (一)社会保险基金收入决算情况 

  2017年,全区社会保险基金收入11153万元,占年初预算的43.77%,同比增长25.57%。具体项目的完成情况是: 

  企业职工基本养老保险基金收入8776万元,占年初预算的154.02%,同比增长32.57% 

  生育保险基金收入103万元,占年初预算的127.67%,同比增长33.18% 

  城乡居民基本养老保险基金收入2168万元,占年初预算的97.07%,同比下降0.78% 

  机关事业单位基本养老保险基金收入106万元,占年初预算的0.61%(机关事业单位基本养老保险政策没有全面实行)。 

  (二)社会保险基金支出决算情况 

  全区社会保险基金总支出14959万元,其中:上解养老调剂金12070万元;区本级支出2889万元,占年初区本级预算的14.30%,同比增长12.06%。支出的具体项目是: 

  企业职工基本养老保险基金支出8991万元,其中:上解市级养老调剂金7500万元。区本级支出1491万元,占年初区本级预算的105.57%,同比增长21.63% 

  生育保险基金支出110万元,占年初区本级预算的155.62%,同比增长57.29% 

  城乡居民基本养老保险基金支出5856万元,其中:上解省级养老保险调剂金4570万元。区本级级支出1286万元,占年初区本级预算的100.22%,同比增长0.26% 

  机关事业单位基本养老保险基金支出2万元,占年初预算的0.01% 

  (三)社会保险基金收支决算平衡情况 

  2017年,全区社会保险基金收入为11153万元,加上上年结余8583万元,社会保险基金收入总计19736万元。全区社会保险基金支出总计14959万元,其中:上解市级养老调剂金12070万元,区本级支出2889万元,收支相抵后,年终滚存结余4777万元,其中:企业职工基本养老保险基金3473万元,生育保险基金110万元,城乡居民基本养老保险基金1090万元,机关事业单位基本养老保险基金104万元。 

  总体来看,2017年全区财政运行情况较好,财政在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中发挥了积极作用,民生、教育、科技等支出均达到应支出比例。部门预算制度改革和国库集中收付制度改革覆盖到全区各预算单位,财政预算管理进一步规范,财政改革工作向纵深推进。 

  同时,我们也清醒地认识到预算执行中还存在一些突出问题:财政刚性支出持续增加,可用财力增长乏力,预算约束力有待增强,财政资金使用绩效需要进一步提高,监督检查力度仍需加强,地方政府性债务管理制度还不够完善,等等。对此,我们将采取有力措施,切实加以解决。 

  主任、副主任、各位委员,在2017年的财政预算执行过程中,我们主动应对严峻的财政形势,积极克服影响财政运行的不利因素,采取切实有效的工作措施,较好地完成了2017年度财政工作任务,为全区经济社会健康、稳定发展提供了有力的保障。在此,我们也恳请主任、副主任、各位委员进一步加强监督,多提出宝贵意见和建议,以利于我们更好地履行职责,服务于全区经济社会发展。 

 

  名词解释 

    

  调整预算:在年底时,根据区人代会批准的年初预算和年度执行预算时的实际情况,主要是因超短收需要增加或减少安排的支出,向区人大常委会汇报并批准的本级收支预算。 

  变动预算:区人代会批准的年初预算,加上当年上级下达的专项转移支付,形成的数据称之为变动预算。 

  置换债券:2014年底,中央针对地方政府难以清偿逾期债务的实际情况,由地方政府申请,经各级财政审批同意后,中央代地方发行的债券。此项债券只能用于清偿2014年底前,经发改、财政、审计部门甄别认定,并纳入地方政府债务系统的政府债务。 

  新增债券:2014年底,中央针对地方政府债务居高不下,根据各地实际偿债能力,下达各地政府举债限额。在举债限额内,地方政府可通过申请,经各级财政审批同意后,由中央代地方发行的债券。此项债券只能用于当年政府新建的公益性基础设施建设项目。 

    

    

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