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索引号: GSCA29/2019-06692 发布机构: 区城管执法局 文 号:
所属机构: 市城管执法局 发文日期: 2019-10-15

金昌市金川区城市管理综合执法局2018年度部门决算公开

发布机构: 区城管执法局 日期:2019-10-15
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一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、2018年部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2018年“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

金昌市金川区城市管理综合执法局2018年度部门决算情况说明

 

一、部门概况

(一)职能职责

金昌市城市管理综合行政执法局隶属市政府,由市政府委托金川区政府管理。主管城市户外广告、霓虹灯及大型广告、悬挂物设置审批及城市建筑垃圾处理核准;临街建筑物立面容貌、标志标牌、灯光亮化、临街亭棚,门面装修,临时占用人行道许可;非机动车停车点的规划管理;城市空间资源利用的审批等。

(二)机构设置

金昌市城市管理综合行政执法局部门决算包括局本级决算。参照公务员管理的事业单位,本年机构编制1个,内设8个机构:四个分局、办公室、市容管理科、法制宣教科、数字指挥中心。

(三)人员情况

本部门2017年人员编制92人(其中:行政编制16人、参公编制76人),较上减少18(金区机编发[2018]3号核减);年末实有在职人员168其中:行政18人、参公99区聘人员51,较上年增加1人;离退休人员27人,较上年无增减

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计1888.26万元,支出总计1976.68万元。与2017年决算数相比,收入减少211.57万元,下降10.08%,支出增加107.81万元,增长5.77%。主要原因是:年底从财政存量资金安排的城管执法全过程记录设备和执法人员制式服装及标志标识费项目资金当年上年结转本年度支出(详见结余结转资金增加原因说明)。

本部门2018年度收入合计1888.26万元,其中:财政拨款收入1757.48万元,占93.07%;其他收入130.79万元,占6.93%。

本部门2018年度支出合计1976.68万元,其中:基本支出1564.75万元,占79.16%; 项目支出411.94万元,占20.84%。

本部门2018年度年末结转和结余58.6 248.31万元,较上年减少189.71万元,主要原因是

1、数字城管电信运营费10万元。项目2019年5月份结束,结转下年支付;

2、2018年春节期间市区街景亮化项目23.62万元。施工单位未出具发票,结转下年支付;

3、城管执法全过程记录设备和执法人员制式服装及标志标识费(服装个人上缴部分)17.68万元。3月份机构改革后全部换装完支付;

4、数字城管设备维修维护费4.30万元,项目正在进行中未完工,结转下年完工验收后支付。

5、 城管执法全过程记录设备和执法人员制式服装及标志标识经费(质保金)3万元,质保期满后支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入1757.48  1799.11万元,较上年决算数减少41.63万元,下降2.31%。主要原因是预算外项目支出拨款减少。较年初预算数减少119.69万元,下降6.38%。主要原因项目支出减少。

本部门2018年度财政拨款支出1855.37 1868.87万元,较上年决算数减少13.5万元,下降0.72%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数减少8.3万元,下降0.44%。主要原因是年末结转的财政拨款项目资金增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出157.18万元,占8.47%,较年初预算数增加79.05万元,主要原因是2017年度增加文明城市保牌奖结转本年度发放;社会保障和就业支出0万元,较年初预算数减少130.1万元,主要原因是下半年退休人员工资由社保统一发放,上半年支出数调出;文化体育与传媒支出20万元,占1.07%,较年初预算数增加100万元,主要原因是春节临时安排街道亮化项目资金;城乡社区支出1602.06万元,占86.35%,较年初预算数增加10.07万元,主要原因是人员工资增加等;住房保障支出76.13万元,占4.1%,较年初预算数减少0.82万元,主要原因是人员减少至住房公积金减少。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1564.75万元。其中:人员经费1495.16万元, 较上年增加54.82万元,主要原因是2017年度增加文明城市保牌奖结转本年度发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费69.2万元,较上年增加7.46万元,主要原因是机关内人员预算增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费及其他费用等)。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计0.19万元,较年初预算数减少1.57万元,主要原因是:公务接待减少。较上年支出数减少0.16万元,主要原因是:公务接待减少

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0.19万元,主要用于接待湖南省益阳市赫山区城市管理行政执法局学习考察人员。费用支出较年初预算数减少1.57万元,主要原因是:公务接待减少,较上年支出数增加0.16万元,主要原因是:公务接待减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为9辆;国内公务接待1批次,20人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费11.66元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出69.2万元,机关运行经费主要用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较2017年增加7.46万元,增长12.08%,主要原因是机关内人员预算增加。

(二) 国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日本部门共有车辆9辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9(上交国资局封存处置)。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额252.63万元,其中:政府采购货物支出202.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.58万元,主要用于采购墨粉、复印纸等办公消耗品1.469万元、执法制式服装采购142.9844万元、数字城管电信运营费50.58万元、执法记录议等专用设备57.5989万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予大型企业50.58万元、中型企业142.9844万元、小微企业合同金额59.0679万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:金昌市金川区城市管理综合执法局2018年度部门决算公开表格

 

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