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索引号: GSCA29/2020-06311 发布机构: 区城管执法局 文 号:
所属机构: 市城管执法局 发文日期: 2020-09-28

金昌市金川区城市管理综合执法局2019年度部门决算公开目录

发布机构: 区城管执法局 日期:2020-09-28
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 金昌市金川区城市管理综合执法局2019年度部门决算公开

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、2019年部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2019“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

金昌市金川区城市管理综合执法局2019年度部门决算情况说明

 

一、部门概况

(一)职能职责

区城管执法局彻落实党中央和省、市、区委关于城市管理执法工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理执法工作的集中统一领导。主要职责是:

(1)负责街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或者其他设施审批;负责城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品审批。

(2)负责实施城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的随地吐痰、便溺、乱扔果皮、纸属和烟头等废弃物的在城市建筑物、设施以及树木上涂写、刻画或者未经批准张挂张贴宣传品的;在城市人民政府规定街道的临街建筑物的阳合和窗外,堆放、挂有碍市容的物品的:不按规定的时间、地点方式,倾倒垃扱、类便的;不履行卫生责任区清扫保洁义务或者不按规定清运、处理垃圾和类便的;运输液体、散装货物不作密封、包扎、覆盖,造成泄漏、遗撒的;临街工地不设置护栏或者不作掩盖、停工场地不及时整理并作必要覆盖或者竣工后不及时清理和平整场地,影响市容和环境卫生的;未经批准擅自饲养家畜家禽影响市容和环境卫生的;未经同意擅自设置大型户外广告影响市容的;未经批准擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或者其他设施影响市容的;未经批准擅自拆除环境卫生设施或者未按批准的拆迁方案进行拆迁的;不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施的;损坏各类环境卫生设施及附属设施的;在建筑施工和拆迁工地造成的二次扬尘污染的行政处罚权

(3)负责实施城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的损坏城市树木花草的;擅自修剪或者砍城市树木的;砍伐、擅自迁移古树名木或者因养护不善致使古树名木受到损伤或者死亡的;损坏城市绿化设施的;未经同意擅自占用城市绿化用地的;未经同意擅自在城市公共绿化地内开设商业、服务摊点的行政处罚权

(4)负责实施《城市道路管理条例》规定的擅自占用或者挖掘城市道路的;履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶的;机动车在桥梁或者非指定的城市道路上试剂车的;擅自在城市道略上建设建筑物、枃筑物的;在桥梁上架设压力在4公斤/平方厘米(O.4兆帕)以上的煤气管道、10千伏以上的高压电力线和其他易燃易管线的;擅自在桥梁或者路灯设施上设置广告牌或者其他挂浮物的:未对设在城市道路上的各种管线的检查井、箱盖或者城市道路附属设施的缺损及时补缺或者修复的;未在城市路施工现场设置明显标志和安全防设施的;占用城市道路期满或者挖据城市路后,不及时清理现场的;依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施,不按照规定办理批准手续的;紧急抢修埋设在城市道路下的管线,不按照规定补办批准手续的;未按照批准的位置、面积、期限占用或者挖掘城市道路,或者需要移动位置、扩大面积、延长时间,未提前办理变更审批手续的行政处罚权

(5)负责实施《道路交通安全法》规定的主干道和次干以外道路乱摆摊点侵占路面的行政处罚权

(6)负责原金川区环境卫生管理局承担的城市建筑垃圾处置核准和建筑垃圾、渣土运输过程中违法行为的查处

(7)负责城市户外广告、虹灯、悬挂物设置等的安全监督管理;负责临街建筑物标志标牌、门面装饰装修和室外大型展销活动和便民擁点设置的安全管理工作

(8)负责劁定金川区范田内城市管理和城市管理行政执法工作规范、执法行为规范,指导督查城市管理行政执法派駐机构及其所属执法入员依法行政行为

(9)负责组织实施全区“数字城管”管理平合日常运行管理工作。

(10)完成区委、区政府交办的其他任务

(11)有关职责分工。负责实施市、区政府授权的城市管理领域的其它行政处罚权。

(二)机构设置

按照区委、区政府《关于印发金昌市金川区城市管理综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(区委办发[2019]46号)和区编办《关于金川区城市管理综合执法局下属事业单位机构编制事宜的通知》(区委编发[2019]13号)文件精神,区城管执法局作为区政府工作部门,内设办公室、法制宣教股、市容管理股(综合执法股、业务督查股)、数字指挥中心4各股室。在街道体制改革后,为了下沉执法力量,又结合编办核准的方案,成立了派驻两镇一区六个街道共9个执法大队,为事业单位。

(三)人员情况

2019年年末编制人数合计71人;年末实有人数合计165人,其中:行政人员15人,事业工人79人,职员14人,区聘人员57人。

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 2019年度,金昌市金川区城市管理综合执法局实现总收入1923.09万元,其中公共预算财政拨款收入1825.03万元,其他收入98.06万元。公共预算财政拨款收入占总收入的94.9%,其他收入占总收入的5.1%。

2019年度,金昌市金川区城市管理综合执法局实现总支出1947.91万元,其中基本支出1508.76万元(人员经费1466.16万元,日常公用经费42.61万元),项目支出439.15万元,年末结转结余33.77万元。基本支出占总支出的77.46%(人员经费支出占总支出的75.27%,日常公用经费占总支出的2.19%),项目支出占总支出的22.54%。

金昌市金川区城市管理综合执法局年末结转资金33.77万元(全部为项目支出结转),比上年减少24.83万元,下降42.37%;其中公共预算财政拨款结转30.34万元,比上年减少10.58万元,下降25.86%。

1)数字城管电信运营费9.67万元。项目2019年5月份结束,结转下年支付;

2)市容市貌整治经费3.78万元。资金有缺口领导尚未统筹安排,结转下年支付;

3)城管执法全过程记录设备和执法人员制式服装及标志标识费(服装个人上缴部分)3.42万元。与供货商清算完成后支付;

4)数字城管设备维修维护费10万元,项目正在进行中未完工,结转下年完工验收后支付。

5 城维费专项资金-步行街管理费6.89万元。年终拨款,施工单位未及时出具发票,结转下年支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款1825.03万元,财政拨款基本支出1508.76万元,财政拨款项目支出326.84万元按支出经济分类:工资福利支出1230.18万元,商品和服务支出343.7万元,对个人和家庭的补助258.72万元,其他资本性支出3万元。收入支出附合财政要求,合理保障了各项工作的顺利开展。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年金昌市金川区城市管理综合执法局公务用车运行维护费年初预算数为0万元,年度实际支出数为0万元。公务接待费年初预算数为1.67万元,实际支出数为0万元。较上年度实际支出数0.19万元减少0.19万元,下降100%。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为9辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出42.6万元,机关运行经费主要用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较2018年减少26.6万元,增长38.44%,主要原因是2019年下半年公用经费没有下达

(二) 国有资产占用情况说明。

截至201912月31日本部门共有车辆9辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9(上交国资局封存处置)。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额114.32万元,其中:政府采购货物支出98.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.89万元。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

 

附件下载:金昌市金川区城市管理综合执法局2019年度部门决算公开表格 .xls

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