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金昌市金川区人民政府关于2020年全区及区级财政预算调整方案(草案)的报告

日期:2021年01月07日
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  ——20201223日在区八届人大常委会第三十五次会议上 

  金昌市金川区财政局局长  陈国裕 

    

主任,各位副主任,各位委员: 

  受区人民政府委托,我就2020全区及区级财政预算调整方案(草案)向本次人大常委会作以报告,请予审议。 

  2020年,面对国内外各种风险挑战明显增多的复杂局面,全区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻习近平总书记甘肃工作的重要讲话和指示批示精神深入落实市委、市政府及区委决策部署,在区人大及其常委会的监督支持下,认真贯彻落实区委七届次党代会精神,严格执行区八届人大次会议批准的全区财政预算方案,合理筹集调度资金,优先保障疫情防控经费,加快资金拨付使用,各项财政工作进展顺利。 

  一、元至11月份财政预算执行情况 

  (一)一般公共预算执行情况 

  1.一般公共预算收入执行情况 

  元至11月份,全区一般公共预算收入累计完成30026万元,占年初预算65.7%,同比下降23.09%。其中:税收收入26766万元,占年初预算的63.99%,同比下降24.72%;非税收入3260万元,占年初预算的84.26%,同比下降6.54% 

  2.一般公共预算支出执行情况 

  元至11月份,全区一般公共预算累计实现支出86771万元,占变动预算的70.02%,同比下降11.85%。其中:区级一般公共预算支出80514万元,镇级一般公共预算支出6257万元。 

  全区一般公共预算支出的具体项目是: 

  一般公共服务支出16787万元,占变动预算的100%,同比增长30.64% 

  国防支出22万元,占变动预算的95.65%,同比增长22.22% 

  公共安全支出1551万元,占变动预算的88.98%,同比增长75.06% 

  教育支出10922万元,占变动预算的70.28%,同比增长7.63 % 

  科学技术支出212万元,占变动预算的70.9%,同比下降20.3% 

  文化体育与传媒支出1108万元,占变动预算的75.48%,同比增长10.36% 

  社会保障和就业支出13891万元,占变动预算的67.59%,同比下降2.73% 

  医疗卫生与计划生育支出4134万元,占变动预算的71.35%,同比增长11.19% 

  节能环保支出540万元,占变动预算的49.14%,同比增长40.25% 

  城乡社区支出15620万元,占变动预算的100%,同比增长31.13% 

  农林水支出9615万元,占变动预算的53.32%,同比增长8.83% 

  交通运输支出2462万元,占变动预算的38.92%,同比增长 13.4% 

  资源勘探信息等支出190万元,占变动预算的89.19%,同比下降5.94% 

  商业服务业等支出431万元,占变动预算的100%,同比增长32.21 % 

  粮油物资储备支出946万元,占变动预算的100% 

  住房保障支出5552万元,占变动预算的36.07%,同比下降81.19% 

  灾害防治及应急管理支出816万元,占变动预算的99.76%同比增长253.25 % 

  债务付息发行费用支出1515万元,占变动预算的100%,同比增长25.94%;  

  其他支出457万元,占变动预算的19.38%,同比增长19.63% 

  (二)政府性基金预算执行情况金川区自2016年价格调节基金停征后,再政府性基金收入2020年未编制政府性基金收支预算。截至11上级下达政府性基金23752万元,全区政府性基金实现支出16543万元,占变动预算的69.65%,同比增长25。支出的具体项目是: 

  地方旅游开发项目补助21万元,占变动预算的100%,同比下降32.26% 

  移民补助支出1万元占变动预算的50%,同比下降50% 

  国有土地使用权出让收入安排支出148万元占变动预算的10.36%,同比下降50.34% 

  城市环境卫生支出800万元占变动预算的100% 

  城市基础设施配套费安排的支出140万元,占变动预算的100% 

  地方自行试点项目收益专项债券收入、付息、发行费用安排的支出7390万元,占变动预算的61.27% 

  社会福利彩票公益金支出56万元占变动预算的52.83%,同比下降48.15% 

  教育事业彩票公益金支出22万元占变动预算的78.57%,同比增长4.76% 

  残疾人事业彩票公益金支出10万元占变动预算的83.33% 

  抗疫特别国债安排支出7955万元占变动预算的83.81% 

  (三)社会保险基金预算执行情况 

  1.全区社会保险基金收入执行情况 

  元至11月份,全区社会保险基金收入18047万元,占年初预算的77.34%,同比增长3.51%。具体项目是: 

  企业职工养老保险基金收入10378万元,占年初预算的77.76%,同比增长3.15%;     

  城乡居民社会养老保险基金收入2157万元,占年初预算的78.72%,同比下降5.26% 

  机关事业单位养老保险基金收入5512万元,占年初预算的76.05%,同比增长3.49% 

  2.全区社会保险基金支出执行情况 

  元至11月份,全区社会保险基金累计实现支出21141万元,其中:上解支出12174万元;区级支出8967万元,占年初预算的77.29%,同比下降2.22%。具体项目是: 

  企业职工养老保险基金支出12662万元,其中:企业职工基本养老保险基金上解支出11324万元;区级支出1337万元,占年初预算的 48.87%,同比下降39.22% 

  城乡居民社会养老保险基金支出2402万元,其中:城乡居民基本养老保险基金上解支出850万元;区级支出1552万元,占年初预算的92.62%,同比增长3.79% 

  机关事业单位养老保险基金支出6077万元,占年初预算的84.53%,同比增长11% 

  (四)国有资本经营预算执行情况金川区无国有资本经营收入,年初未编制国有资本经营收支预算。截至11上级下达国有资本经营专项200万元,全区国有资本经营预算支出200万元,其中:国有企业退休人员社会化管理补助支出200万元,占变动预算的100% 

  (五)县级基本财力保障资金安排情况。根据《中央财政县级基本财力保障机制奖补资金管理办法》(财预2017114号)和金财预〔201936)、(金财预202022号)、(金财预202038号)下达金川区2020年县级基本财力保障机制奖补5012万元、特殊转移支付补助6844万元、县级财力补助3850万元全部用于单位干部职工工资发放。 

  来看,元至11月份,全区财政工作坚持稳中求进工作总基调,以提高经济发展质量和效益为中心,实施积极的财政政策,强化收入管理,优化支出结构,大力盘活存量,完善绩效管理,以六稳工作为抓手,严格落实六保任务,民生政策得到全面落实,重点项目资金需求得到充分保障,预算执行平稳有序,有力地支持了全区各项事业的持续健康发展。虽然全区财政克服了新冠肺炎疫情、落实减税降费政策等不利因素影响,按原体制算账,可提前完成年初制定的各项财政目标任务。根据金昌市人民政府《关于调整完善市对金川区和金昌经开区财政管理体制的决定》(金政发202068号)全区一般公共预算收入按新体制测算仅能完成39830万元较上年下降7.61%,较年初预算短收5870万元财力明显下降,财政收支矛盾比较突出,必须调入资金增加财力、压减支出平衡预算。为此,区政府认为有必要对2020年全区及区级财政预算收支进行调整。 

  二、全区及区级财政预算调整方案 

  积极与市财政、税务部门衔接协调,经测算,现对区八届次人代会审议批准2020年全区及区级财政预算收支提出如下调整方案。 

  )一般公共预算收支调整情况 

  1.一般公共预算收入情况。受市调整和完善对区财政管理体制的影响,经认真测算,2020年全区一般公共预算收入预计完成39830万元,其中:税收收入28929万元,非税收入10901万元 

  2.上级补助收入情况。2020年上级补助收入43439万元,其中:返还性收入2752万元、均衡性转移支付补助收入1560万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入5012万元、特殊转移支付补助收入6844万元、结算补助收入17976万元(包含市调整和完善对区财政管理体制净下划基数7644万元、企业事业单位划转补助收入2535万元、固定数额补助收入6725万元、成品油价格和税费改革转移支付补助收入35万元。 

  3.调入资金情况。调入预算稳定调节基金642万元。 

  4.上解支出情况。2020上解市级支出19277万元,其中:营改增税制改革13857万元、检法两院上划2070万元、原体制上解1506万元、事权下划上解基数600万元、增值税留抵退税上解基数500万元、税务部门上划284万元、结算上解252万元、新能源企业退税上解基数116万元、环境保护税上解基数48万元自然生态环境分局上划44万元 

  综合以上情况全区一般公共预算收入39830万元,加上级补助43439万元、调入资金642万元,减去上解支出19277万元,实际可用财力64634万元,相应全区地方一般公共预算支出调整为64634万元(不包含专项转移支付。具体调整情况是: 

  一般公共服务支出预算调整为18780万元,比年初预算增加4023万元,其中:人大事务调22万元,政协事务调增5万元,政府办公厅(室)及相关机构事务调302万元,发展与改革事务调减9万元,统计信息事务调52万元,财政事务调减151万元,税收事务调增316万元,审计事务调减17万元,人力资源事务调减7万元,纪检监察事务调54万元,商贸事务调减74万元,民族事务调减1万元,档案事务调增16万元,民主党派事务调减5万元,群众团体事务调15万元,党委办公厅(室)及相关机构事务调减13万元,组织事务调27万元,宣传事务调减17万元,统战事务调减6万元,其他一般公共服务支出调41万元,市场监督管理事务调减93万元,其他一般公共预算支出调增3806万元 

  国防支出预算23万元与年初预算持平。 

  公共安全支出预算调整为1135万元,比年初预算减少52万元,其中:检察调增5万元,法院调减3万元,司法调54万元。 

  教育支出预算调整为10160万元,比年初预算增加574万元,其中:教育管理事务调4万元,普通教育调570万元。  

  科学技术支出预算调整为190万元,比年初预算减少24万元,其中:科学技术管理事务调减4万元,技术研究与开发调20万元。 

  文化旅游体育与传媒支出预算调整为698万元,比年初预算减少68万元,其中:文化和旅游调68万元。 

  社会保障和就业支出预算调整为5329万元,比年初预算减少3849万元,其中:人力资源和社会保障管理事务调减360万元,民政管理事务调减58万元,行政事业单位离退休调减2520万元,就业补助调减251万元,抚恤调增2万元,退役安置调172万元,社会福利调减127万元,残疾人事业调减45万元,临时救助调减100万元,其他生活救助调27万元,财政对基本养老保险基金的补助调减236万元,退役军人管理事务调9万元。 

  卫生健康支出预算调整为3013万元,比年初预算增加91万元,其中:卫生健康管理事务调8万元,公立医院调减17万元,基层医疗卫生机构调减167万元,公共卫生调增308万元,计划生育事务调减30万元,行政事业单位医疗调减3万元,财政对基本医疗保险基金的补助调减3万元,医疗救助调减6万元,医疗保障管理事务调增17万元。 

  节能环保预算调整为224万元,比年初预算减少28万元,其中:环境保护管理事务调减23万元,自然生态保护调减5万元 

  城乡社区支出预算调整为12838万元,比年初预算增加3148万元,其中:城乡社区管理事务调382万元,城乡社区公共设施调增3504万元,城乡社区环境卫生调增26万元 

  农林水支出预算调整为4400万元,比年初预算减少11万元,其中:农业农村调减125万元,林业和草原调减27万元,农业综合改革调204万元,水利调减15万元,扶贫调38万元,普惠金融发展支出调减10万元。 

  交通运输支出预算调整为526万元,比年初预算减少46万元,其中:公路水路运输调减46万元。 

  资源勘探信息等事务支出预算调整为209万元,比年初预算减少4万元,其中:工业和信息产业监管支出调减4万元。 

  商业服务业等支出调整为472万元,比年初预算增加222万元,其中:商业流通事务调222万元。 

  住房保障支出预算调整为2260万元,比年初预算减少88万元,其中:住房改革支出调88万元。 

  粮油物资储备支出预算调整为194万元,比年初预算减少82万元,其中:粮油事务调增194,粮油储备调减276万元。 

  灾害防治及应急管理支出预算调整为962万元,比年初预算增加149万元,其中:应急管理事务调增42万元,消防事务调增107万元,自然灾害防治调增2万元,其他灾害防治调减2万元 

  预备费调整为0万元,比年初预算减少1400万元。 

  债务还本付息支出预算调整为2355万元,比年初预算增加355万元,其中:地方政府一般债务还本支出调167万元地方政府一般债务付息支出调182万元,债务发行费用支出调增6万元 

  其他支出预算调整为866万元,比年初预算减少1235万元。 

  (二)政府性基金预算调整情况。受市调整和完善对区财政管理体制的影响,全区2020政府性基金收入新增642万元,调入一般公共预算预算稳定调节基金642万元。 

  (三)国有资产配置和政府采购预算调整情况。受上级下达专项转移支付等不可预见性支出影响,国有资产配置预算调整为2664万元,较年初预算489万元增加2175万元;政府采购预算调整为11683万元,较年初预算15354万元下降3671万元。 

  需要说明的是:根据财政总决算要求基本支出不能有结余。若至年底,全区地方财政安排的基本支出还有结余,则全部收回统筹用于清理化解往来款项政府存量债务。 

  主任,各位副主任,各位委员,分析当前财政面临的严峻形势,要完成今年财政工作目标,任务十分繁重。我们将在区委的正确领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,坚持依法理财,坚定信心,求真务实,狠抓落实,力争完成好今年各项财政工作任务,为全区经济社会高质量发展做出积极贡献。 

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